差旅費是指出差期間因辦理公務而產生的交通費、住宿費和公雜費等各項費用。差旅費是行政事業單位和企業的一項重要的經常性支出項目。那么2023年深圳最新差旅費報銷標準是多少，以下是小編整理的相關內容，希望對您有所幫助！

一、2023年深圳最新差旅費報銷標準

2023年深圳最新差旅費報銷標準暫未公布，以下是最新深圳差旅費報銷標準，僅供參考。

第一章總則

第一條為加強和規范市直黨政機關和事業單位國內差旅費管理，推進厲行節約反對浪費，根據《黨政機關厲行節約反對浪費條例》和《中央和國家機關差旅費管理辦法》，制定本辦法。

第二條本辦法適用于市直黨政機關和事業單位（以下簡稱“市直單位”）。

本辦法所稱市直黨政機關，是指市本級黨的機關、人大機關、行政機關、政協機關、審判機關、檢察機關，各人民團體、各民主黨派市委和市工商聯。

本辦法所稱市直事業單位，包括市本級參照公務員法管理的事業單位、財政核撥經費事業單位、財政核撥補助事業單位、自收自支事業單位、企業化管理事業單位、法定機構。

第三條差旅費是指工作人員臨時到國內常駐地以外地區公務出差所發生的城市間交通費、住宿費、伙食補助費和市內交通費。

第四條市直單位應當建立健全公務出差審批制度。出差必須按規定報經單位有關領導批準，從嚴控制出差人數和天數；嚴格差旅費預算管理，控制差旅費支出規模；嚴禁無實質內容、無明確公務目的的差旅活動，嚴禁以任何名義和方式變相旅游，嚴禁無實質內容的學習交流和考察調研。

第五條市財政部門按照國家、省和市有關政策制定差旅費標準，并根據經濟社會發展水、市場價格及消費水變動情況適時調整。

第二章城市間交通費

第六條城市間交通費是指工作人員因公到常駐地以外地區出差乘坐火車、輪船、飛機等交通工具所發生的費用。

第七條出差人員應當按規定等級乘坐交通工具。乘坐交通工具的等級見下表：

正市級及相當職級人員出差，因工作需要，隨行一人可乘坐同等級交通工具。

未按規定等級乘坐交通工具的，超支部分由個人自理。

第八條到出差目的地有多種交通工具可選擇時，出差人員在不影響公務、確保安全的前提下，應當選乘經濟便捷的交通工具。

第九條乘坐飛機的，民航發展基金、燃油附加費可以憑據報銷。

第十條乘坐飛機、輪船、火車等交通工具的，每人次可以購買交通意外保險一份。所在單位統一購買交通意外保險的，不再重復購買。

第十一條機場、碼頭、火車站往返市區應乘坐公共交通工具（公共汽車、地鐵、接駁專線等），確因特殊原因無法乘坐公共交通工具的，可乘坐出租車，費用憑據報銷。

第三章住宿費

第十二條住宿費是指工作人員因公出差期間入住賓館（包括飯店、招待所，下同）所發生的房租費用。

第十三條住宿費限額標準：正市級及相當職級人員每人每天800元，副市級、正局級及相當職級人員每人每天500元，其余人員每人每天350元。

對于住宿價格季節性變化明顯的城市，住宿費限額標準在旺季可適當上浮一定比例，具體依照財政部發布的有關規定辦理。

第十四條正市級及相當職級人員住普通套間，副市級、正局級及相當職級人員住單間或標準間。

第十五條出差人員應當在職級對應的住宿費標準限額內，選擇安全、經濟、便捷的賓館住宿。

第四章伙食補助費

第十六條伙食補助費是指對工作人員在因公出差期間給予的伙食補助費用。

第十七條伙食補助費按出差自然（日歷）天數計算，按規定標準包干使用。

第十八條伙食補助費標準：每人每天100元。

第十九條出差人員應當自行用餐。凡由接待單位統一安排用餐的，應當向接待單位交納伙食費。

第五章市內交通費

第二十條市內交通費是指工作人員因公出差期間發生的市內交通費用。

第二十一條市內交通費按出差自然（日歷）天數計算，每人每天80元包干使用。

第二十二條出差人員由接待單位或其他單位提供交通工具的，應向接待單位或其他單位交納相關費用。

第六章與會、外派等的差旅費

第二十三條工作人員外出參加會議、培訓，舉辦單位統一安排食宿的，會議、培訓期間的食宿費和市內交通費由會議、培訓舉辦單位按規定統一開支；往返會議、培訓地點的差旅費由所在單位按照規定報銷。

第二十四條工作人員到市外實（見）、掛職鍛煉和參加支援工作的，在途期間的差旅費由所在單位按照規定報銷；在市外單位工作期間，由派出單位按每人每天50元的標準發放伙食補助費（派駐河源、汕尾“雙到”扶貧干部每人每天的伙食補助費標準為80元），不報銷住宿費和市內交通費。

援藏、援疆干部的生活待遇按照有關規定執行。

第七章報銷管理

第二十五條出差人員應當嚴格按規定開支差旅費，費用由所在單位承擔，不得向下級單位、企業或其他單位轉嫁。

第二十六條城市間交通費按乘坐交通工具的等級憑據報銷，訂票費、經批準發生的簽轉或退票費、交通意外保險費憑據報銷。

住宿費在限額標準之內憑發票據實報銷。

伙食補助費、市內交通費按規定標準報銷。

未按規定開支差旅費的，超支部分由個人自理。

第二十七條工作人員出差結束后應當及時辦理報銷手續。差旅費報銷時應當提供出差審批單、機票、車票、住宿費發票等憑證。

住宿費、機票支出等按規定用公務卡結算。

第二十八條財務部門應當嚴格按規定審核差旅費開支，對未經批準出差以及超范圍、超標準開支的費用不予報銷。

實際發生住宿而無住宿費發票的，不得報銷住宿費，但可以憑據報銷城市間交通費、伙食補助費和市內交通費。

第八章監督問責

第二十九條各市直單位應當加強對本單位工作人員出差活動和經費報銷的內控管理，對本單位出差審批制度、差旅費預算及規模控制負責，相關領導、財務人員等對差旅費報銷進行審核把關，確保票據來源合法，內容真實完整、合規。對未經批準擅自出差、不按規定開支和報銷差旅費的人員進行嚴肅處理。

各預算主管部門應當強化對所屬預算單位的監督檢查，發現問題及時處理，重大問題向市財政部門報告。

各市直單位應當自覺接受審計部門對出差活動及相關經費支出的審計監督。

第三十條市財政部門會同有關部門對各市直單位差旅費管理和使用情況進行監督檢查。主要內容包括：

（一）單位差旅審批制度是否健全，出差活動是否按規定履行審批手續；

（二）差旅費開支范圍和標準是否符合規定；

（三）差旅費報銷和支付是否符合規定；

（四）是否向下級單位、企業單位或其他單位轉嫁差旅費；

（五）差旅費管理和使用的其他情況。

第三十一條出差人員不得向接待單位提出正常公務活動以外的要求，不得在出差期間接受違反規定用公款支付的宴請、游覽和非工作需要的參觀，不得接受禮品、禮金和土特產品等。

第三十二條違反本辦法規定，有下列行為之一的，依法依規追究相關單位和人員的責任：

（一）單位無出差審批制度或出差審批控制不嚴的；

（二）虛報冒領差旅費的；

（三）擅自擴大差旅費開支范圍和提高開支標準的；

（四）不按規定報銷差旅費的；

（五）轉嫁差旅費的；

（六）其他違反本辦法行為的。

有前款所列行為之一的，由市財政部門會同有關部門責令改正，違規資金應予追回，并視情況予以通報。對直接責任人和相關負責人，提請其所在單位按規定給予行政處分。涉嫌違法的，移交司法機關處理。

第九章附則

第三十三條工作人員在本市區域內因公外出的，一般不安排住宿，因工作需要確需住宿的，應報經單位有關領導批準，按照本辦法規定報銷住宿費和伙食補助費。

第三十四條各市直單位應當根據本辦法，結合本單位實際情況制定具體操作規定。

二、差旅費的報銷范圍及流程

1、差旅費核算的內容：用于出差旅途中的費用支出，包括購買車、船、火車、飛機的票費、住宿費、伙食補助費及其他方面的支出。

2、一般情況下，單位補助出差伙食費就不再報銷外地餐費了，或者報銷餐費就不再補助出差伙食費。

3、至于外地餐券不能計入差旅費中，稅法上并沒有相關的文件規定。

差旅費開支范圍包括：城市間交通費、住宿費、伙食補助費和公雜費等。差旅費的證明材料包括：出差人員姓名、地點、時間、任務、支付憑證等。差旅費中列支補助按人均100元1天標準以內。

差旅費的報銷流程

1、出差人員填制差旅費報銷單

直屬上級審查分管副院長核準財務人員審核

出納結算付款。各分管領導應對差旅費報銷的真實性、合理性負全面責任。

2、財務人員、稽核人員、資金管理人員按規定對報銷手續、預算額度、票據合法性、真實性、出差標準進行審核并對此負責。

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