為了進一步發(fā)揮科研經(jīng)費的實效，現(xiàn)將教師外出業(yè)務(wù)活動費用報銷要求如下：

一、報銷項目。

由學(xué)校選派外出講課、作報告、聽評課、聽報告、研討會、參觀考察等教育教學(xué)能力學(xué)習(xí)培訓(xùn)活動。

二、報銷標(biāo)準(zhǔn)

、交通費：按照陳莊至活動地點的公交通車實際車費計算（包含車站至?xí)�議地點的出租車費），憑實際車票數(shù)額報銷。

、會務(wù)費（培訓(xùn)費、聽課費）：憑發(fā)票實際數(shù)額報銷。

、住宿費：指路途較遠(yuǎn)不能當(dāng)天往返的活動住宿，按住宿發(fā)票實際數(shù)額報銷。

、餐費：路途較遠(yuǎn)在外食宿的活動按照發(fā)票實際數(shù)額報銷；路途較當(dāng)天返回的活動只報銷午餐費（每次標(biāo)準(zhǔn)元）。

三、報銷程序

、活動歸來都要認(rèn)真進行反思、總結(jié)、提煉，撰寫出有深度、高質(zhì)量的學(xué)習(xí)匯報材料，并在由學(xué)科主任（選派人）組織的學(xué)科內(nèi)部會議上交流匯報。

、匯報完后，學(xué)科主任（選派人）要在匯報材料上簽字證實。

、外派人員再持所有發(fā)票車票、匯報材料到校長室簽字報銷。

、最后到學(xué)校財務(wù)室報銷。

報銷程序：撰寫匯報材料——學(xué)科內(nèi)匯報——學(xué)科主任簽字——校長室簽字——財務(wù)報銷。

四、報銷要求

、必須是正式稅章發(fā)票，并注意發(fā)票的期限。務(wù)必在發(fā)票的左上角注明事由（時間、地點、活動級別與內(nèi)容、參加人姓名等）。

、財務(wù)室不準(zhǔn)受理未經(jīng)校長簽字的票據(jù)。

、必須遵照先自墊付，后報銷的原則。

、未經(jīng)學(xué)校選派外出學(xué)習(xí)培訓(xùn)的不報銷費用。

五、未盡事宜另行研究。

陳莊鎮(zhèn)中心小學(xué)